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  • 2016年Q3陌陌净利润为4950万美元 游戏营收930万美元

  • 发布人：九四玩

2016年Q3陌陌净利润为4950万美元 游戏营收930万美元 ...


　　移动社交网络平台陌陌（Nasdaq: MOMO）公布了2016年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示，2016年第三季度，陌陌净营收达1.57亿美元，同比增长319%。归属于陌陌的净利润为4950万美元，同比增长1182%，持续七个季度盈利。

　　2016年第三季度业绩摘要

　　净营收达到1.57亿美元，同比增长319%。

　　归属于陌陌的净利润为3900万美元。不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌的净利润为4950万美元，相比去年同期的390万美元增长1182%。

　　每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为0.19美元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为0.24美元，去年同期为0.02美元。

　　截至2016年9月30日，陌陌月度活跃用户数为7740万人。

　　2016年前9个月业绩摘要

　　净营收达到3.070亿美元，同比增长225%。

　　归属于陌陌的净利润为6150万美元，不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌的净利润为8540万美元。

　　每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为0.30美元，不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为0.42美元。

　　高管评论

　　“2016年第三季度陌陌取得了非常出色的业绩表现，无论是在产品创新、业务发展还是财务业绩上都是如此。” 陌陌董事长兼CEO唐岩表示：“直播业务依然是我们收入和利润持续增长的最大引擎，同时我们在打造视频和社交结合的平台战略上取得了重要的进展。我们在8月发布了短视频功能时刻，我们欣喜的看到陌陌平台上越来越多的用户意识到，与文字和图片型内容相比，视频提供了更为真实和沉浸式的社交及娱乐体验。通过将视频元素深度整合到陌陌的主要社交场景中，并为用户提供更多娱乐内容，我们可以极大地拓展陌陌的核心功能和玩法，从而提高平台潜在用户群体的天花板。”

　　2016年第三季度财务业绩

　　净营收

　　2016年第三季度净营收为1.570亿美元，与去年同期的3750万美元相比增长319%。

　　直播服务在2015年第三季度上线，继续其强劲增长势头。在2016年第三季度产生营收1.086亿美元。直播服务营收增长迅猛，主要原因在于直播服务付费用户的增长，2016年第三季度直播服务的付费用户达到260万。

　　2016年第三季度会员订阅营收为1810万美元，与去年同期的1600万美元相比增长13%。陌陌会员订阅营收的同比增长，主要由于会员数量的增加，以及SVIP会员套餐导致收费用户的平均营收增加。截至2016年9月30日，陌陌会员人数为340万。

　　2016年第三季度移动营销营收为1770万美元，比去年同期的1080万美元相比增长64%。移动营销营收的显著增长，是由于公司在2015年第三季度引入的销售代理导致新客户和订单的增多，以及信息流广告服务的eCPM（有效千人展示费用）增长所致，但是被品牌营销商的疲软需求部分抵消。

　　2016年第三季度移动游戏营收为930万美元。

　　成本和支出

　　2016年第三季度的成本和支出为1.20亿美元，比去年同期的4010万美元增长199%。成本和支出的增长，主要是由于：

　　1、与提供直播服务的主播分成增加以及陌陌直播服务相关制作成本的增加；

　　2、股权奖励支出等人员相关成本增长，这是公司迅速扩大人才储备所带来的结果；

　　3、由于在线支付总额增加导致第三方支付渠道分成费用增加；

　　4、市场营销和推广费用的增加，用以扩大服务覆盖、吸引直播服务及其他服务的用户；

　　5、基础设施相关支出增长，比如宽带成本、服务器折旧以及短讯服务和网络成本，这些成本的增长源于陌陌平台推出了更多功能。

　　2016年第三季度，不按照美国通用会计准则计量，成本和支出为1.095亿美元，比去年同期的3540万美元增长209%。

　　运营利润

　　2016年第三季度运营利润为3720万美元，不按照美国通用会计准则计量，运营利润为4770万美元，去年同期为220万美元。

　　净利润

　　2016年第三季度归属于陌陌的净利润为3900万美元。不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌的净利润为4950万美元，去年同期为390万美元。

　　每股美国存托股(ADS)净利润

　　2016年第三季度每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为0.19美元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为0.24美元，去年同期为0.02美元。

　　现金和现金流

　　截至2016年9月30日，陌陌持有的现金、现金等价物和定期存款为5.606亿美元，截至2015年12月31日为4.695亿美元。2016年第三季度经营活动带来的净现金为6290万美元，去年同期为750万美元。

　　2016年前9个月财务业绩

　　2016年前9个月的净营收为3.070亿美元，与去年同期的9450万美元相比增长225%，这主要是由于来自直播服务、移动营销业务以及会员订阅服务的营收显著增长。

　　2016年前9个月归属于陌陌的净利润为6150万美元，而去年同期为760万美元，这主要来自于净营收的大幅增加，但被成本和支出的增长部分抵消。不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌的净利润为8540万美元，而去年同期为1930万美元。

　　2016年前9个月，每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为0.30美元，而去年同期为0.04美元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为0.42美元，而去年同期为0.10美元。

　　2016年前9个月经营活动带来的净现金为1.111亿美元。

　　业绩展望

　　公司预计2016年第四季度的净营收在1.85亿美元至1.90亿美元之间，同比增长在369%至381%之间。这反映公司管理层对目前市场和运营环境的初步看法，未来可能有所变化。


　　财报发布后，陌陌公司联合创始人、董事长、CEO唐岩，CFO张晓松等高管出席了随后举行的分析师电话会议，解读财报要点并回答了分析师的提问。

　　以下是分析师问答环节主要内容：

　　摩根士丹利分析师：我想请问一下这个季度陌陌的直播业务来自付费用户的收入集中度大概是什么样的情况，还有，公司在未来几个季度会不会在品牌广告方面有更多的预算，或者在内容方面会不会有更多的投资，来加速公司的用户增长？

　　唐岩：关于直播业务集中度的问题，九月份我们平台月流水在三万以上的，也就是公司所谓的“头部主播”，大概占到总流水的四成多、不到五成的比例，这一部分人应该可以被认为是职业主播。另外的主播里，金字塔的底部，每月收入一千元以下的，这样的主播有四十多万人，这部分用户大部分是以社交娱乐为主的陌陌平台的既有用户群体，对于这部分主播我们的看法是他们主要是为了参与，主要并不是为了赚钱。

　　从平台用户消费的情况来看，我们月花费在五千以上的高额付费用户有近万人，这部分人的贡献占到我们流水的一半以上。

　　品牌广告投入方面，公司在三季度是有进行品牌广告的投放的，其实在之前的前三个季度公司都有这方面的支出，第四季度也会在品牌广告方面有持续的投入。但是，用户增长方面，我们未来五年里预计主要还是靠产品创新来获得。

　　瑞士信贷分析师：在公司上线直播和“时刻”业务之后，平台日活跃用户占月活跃用户数的比例有什么变化？第二，如果我们想更好地看用户付费的比例的话，能不能接受一下公司的月活跃用户中在第三季度有多少是看直播的？

　　唐岩：日活跃用户数占月活跃用户数的比例的趋势在第三季度和以前是一致的。我们之前一直公布的是月活跃用户数，并没有公布日活跃用户数，但月活跃用户中日活跃用户数占比跟以往的比例是一致的。至于付费用户在月活跃用户中的比例，这个数据我们之前一直也没有披露过，所以也可能没有办法在这次电话会议里进行披露。月活跃用户中观看直播的比例我们也暂时不公布。

　　瑞士信贷分析师：我们看到陌陌平台现在上有越来越多的活动，那么公司在平衡“头部主播”和“长尾主播”方面是如何考虑的？从流量分配的角度来看，现在公司有了“陌陌现场”“主播联盟”评选等活动，那么，你们如何分配对头部主播和四十万“长尾主播”的流量导入情况？

　　唐岩：我可以讲一下公司在流量分配方面大体的一个方向。在“推荐位”也就是流量相对集中的位置我们会更倾向于中部的“潜力型”主播，这些既不是公司的头部主播，也不是刚刚开始的新主播；而我们的“附近”页的流量，更多地是向这些长尾主播或者说用户型主播倾斜分配。

　　你刚刚提到的“陌陌现场”，相当于是陌陌官方组织的一个节目，这部分的流量主要是针对平台上的才艺型主播提供的。而我们的一些赛事型的活动，本来是针对所有参加这些赛事的主播进行流量的分配的，但是随着比赛的进行，会向一些更加头部的大主播进行集中。这是我们平台上几大流量分配原则。

　　摩根大通分析师：我有两个问题，一是直播业务，如果站在高一点的角度，往后看六个季度或者八个季度的话，你们如何看待现在所处的变现周期的位置，是处在相对初期、还有更大潜力释放的极端，还是说这将是一个相对迅速的过程？比如说2017年的话，对于直播变现来说，有什么其他的方式方法可以进一步推动直播业务2017年的成长？

　　第二，在支出方面，在未来六到十二个月内，不管是并购或者用公司自有现金去做一些流量获取、品牌建设或者人员扩张等方面，公司有什么大的计划吗？

　　唐岩：稍微放远一点来看的话，现在直播变现对于公司处在什么样的阶段？我觉得直播业务的商业变现情况是由四个因素来决定的：第一个因素是整个陌陌平台的日活跃用户数的情况；第二个因素是整个陌陌平台的日活跃用户转化成直播用户的比例情况；第三是他们的付费率的情况；第四是他们的ARPU（平均每用户贡献收入）。

　　我先说一下后三个因素的情况，首先，平台日活跃用户转化成直播用户的情况，我们六月份这个比例是13%，九月份这个数字已经变成了20%，基于我们对这个势头的观察，以及我们对平台用户的了解和其与直播行为的匹配度来看，我们觉得这个比例还有很大的上升空间。

　　从付费的情况来看，公司第二季度的付费用户数是130万，到了第三季度变成了260万，我们觉得公司还是处于付费转化中比较早期的一个阶段。从ARPU的角度来看，由于我们的直播业务只推出了短短的六个月，除了例行的每月的“哈你之星”的活动，可能对ARPU的提升稍微有些帮助之外，我们还没在提升ARPU方面进行过度的开发。

　　最后再来看第一个要素，也就是平台整体的日活跃用户数，在过去三个季度来看，平台用户数在逐步的企稳、回暖，那么我们觉得平台的活跃用户要达到一个比较大的提升的话，在产品更新方面是会有一个比较大的滞后期的，我们相信随着陌陌产品的不断更新，以及，在合适的时候，我们可能会有更大的市场行为，来告诉用户整个陌陌平台的属性、用户核心玩法发生的根本性的改变的情况，打这个时候相信平台的活跃用户数也能得到很大的提升。

　　所以，综合四大因素来看，我自己认为陌陌直播业务的商业变现情况从长远的角度来看还处于比较早期的阶段，因为我们变现到现在也只进行了还不到三个季度的时间。

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